www.bip.gov.pl   
   Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zalewo www.zalewo.pl
Ogłoszenia
Burmistrza
Inne
Darmowa Pomoc Prawna
WÅ‚adze Gminy
Burmistrz Zalewa
Informacje
Sprawozdanie z działalności Burmistrza
Decyzje Burmistrza
ZarzÄ…dzenia Burmistrza
Rada Miejska
Uchwały Rady Miejskiej Skład Rady
Komisje
Plan pracy
Dyżury
Terminy sesji
Protokoły z Sesji
Interpelacje i zapytania radnych
GÅ‚osowania Radnych na Sesjach
Oświadcz. majątkowe
Sesje Rady
Prawo lokalne
Statut Gminy
Finanse
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Opinie RIO
Informacje wynikajÄ…ce z art. 37 ustawy o finansach publicznych
Mienie komunalne
Podatki i opłaty lokalne
Stawki podatkowe
Zwolnienia podatkowe
Informacje różne
Deklaracje podatkowe
Pomoc publiczna ulgi
Zamówienia publiczne
Przetargi Nieruchomości
UrzÄ…d Miejski
Kierownictwo
Referaty Numery telefonów
Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny
Skargi i wnioski
Oświadczenia majątkowe
Dostęp do informacji publicznej
Petycje
Umowy cywilno-prawne
Ochrona Danych Osobowych
Ochrona środowiska
Zawiadomienia /Obwieszczenia
Decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Azbest
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Zagospodarowanie przestrzenne
Kontrole zewnętrzne
Programy strategiczne gminy
Organizacje pozarzÄ…dowe
Otwarte konkursy ofert - rozstrzygnięcia
Oferty pozakonkursowe
Program współpracy
Przydatne pliki do pobrania
Rejestr kultury
Procedury załatwienia spraw
[OR] Referat Organizacyjny
[USC] UrzÄ…d Stanu Cywilnego
[RF] Referat Finansowy
[IK] Referat Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym
[GP] Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Åšrodowiska i Rolnictwa
[RL] Referat Rozwoju Lokalnego
[RP] Radca Prawny
Nabór na wolne stanowiska pracy
Gminne jednostki organizacyjne
ZASiP
MOPS
Szkoły
Placówka opiekuńczo wychowawcza "Słoneczko"
Spółki prawa handlowego
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna
MGCK
Oświadczenia majątkowe
Konsultacje społeczne
Wybory
Referendum
Uzupełniające 2014-2018
SamorzÄ…dowe Do Sejmu i Senatu RP
Do Parlamentu UE
Prezydenta RP
Wzory druków i formularzy
Serwis
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Sprawy w urzędzie
Archiwum spraw

Otrzymaliśmy
15451503
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości

Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2006 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2006 r. Uchwalony budżet gminy na 2006 r. zakÅ‚adaÅ‚ plan dochodów w wysokoÅ›ci 27.460.681 zÅ‚ a plan wydatków w kwocie 32.661.001 zÅ‚. W okresie sprawozdawczym plan dochodów zostaÅ‚ zmniejszony do kwoty 18.549.509, to jest o kwotÄ™ 8.911.172 zÅ‚. z tego: - dokonano zwiÄ™kszenia planowanych dochodów o 1.205.618 zÅ‚ z tytuÅ‚u: 1. dotacji celowej z budżetu paÅ„stwa na zadania wÅ‚asne o 376.982 zÅ‚, w tym: na stypendia socjalne dla dzieci najuboższych 179.845 zÅ‚, dożywianie dzieci w szkoÅ‚ach– 85.790 zÅ‚, na zasiÅ‚ki i pomoc w naturze 48.217 zÅ‚, ,przygotowanie zawodowe mÅ‚odocianych pracowników 46.708 zÅ‚, nauczanie jÄ™zyka angielskiego 5.848 zÅ‚, utrzymanie MOPS-u 10.000 zÅ‚; 2. dotacji celowej z budżetu paÅ„stwa na realizacjÄ™ zadaÅ„ zleconych gminie o333.777 3. części oÅ›wiatowej subwencji ogólnej o 43.450 zÅ‚ 4. Å›rodki z UrzÄ™du Pracy na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych o 3.666 zÅ‚; 5. Åšrodki z Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnej na dofinansowanie budowy sieci wodociÄ…gowej Mazanki- Girgajny o 200.000 zÅ‚ 6. dochodów wÅ‚asnych o 77.263 zÅ‚ 7. Åšrodki z Gminnego Funduszu Ochrony Åšrodowiska na budowÄ™ kanalizacji przy ul. Tartacznej w Zalewie o 52.700 zÅ‚ 8. Åšrodki z PaÅ„stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepeÅ‚nosprawnych bÄ™dÄ…cych w dyspozycji Powiatu IÅ‚awskiego- na zakup mikrobusu do przewozu osób na wózku inwalidzkim o 90.000 zÅ‚: 9. Åšrodki strukturalne z programu –rozwój obszarów wiejskich na dofinansowanie budowy oÅ›wietlenia w m. Duba i Surbajny o 27. 780 zÅ‚ - dokonano również zmniejszenia planowanych dochodów o 10.116.790 zÅ‚ - w tym: -planowanych do otrzymania Å›rodków strukturalnych o 8.782.222 zÅ‚ z tytuÅ‚u planowanych inwestycji: na modernizacjÄ™ kotÅ‚owni w Zalewie, na budowÄ™ sieci wodociÄ…gowej Dobrzyki- JerzwaÅ‚d przebudowÄ™ drogi do Matyt, budowÄ™ hali sportowej w Zalewie. ZÅ‚ożone wnioski na w)w inwestycje nie zostaÅ‚y zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na rok 2006; - dotacji z budżetu paÅ„stwa na zadania zlecone MOPS-u o 650.871 zÅ‚ - dotacji z budżetu paÅ„stwa na inwestycje planowane w ramach dofinansowania ze Å›rodków strukturalnych o 683.697 zÅ‚ . Plan wydatków w okresie sprawozdawczym zmniejszono o 11.220.137 zÅ‚ i wynosi 21.440.864 zÅ‚. Zmian planowanych dochodów i wydatków w okresie sprawozdawczym dokonano UchwaÅ‚ami Rady Miejskiej, t ZarzÄ…dzeniami Burmistrza dotyczÄ…cymi zmian kwot dotacji celowych i przeniesieÅ„ miÄ™dzy paragrafami w obrÄ™bie dziaÅ‚u oraz ZarzÄ…dzeniami Burmistrza w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w wysokoÅ›ci 53.758 zÅ‚. Realizacja budżetu w okresie sprawozdawczym przebiegÅ‚a prawidÅ‚owo. Dochody gminy za okres objÄ™ty realizacjÄ… zostaÅ‚y wykonane w kwocie 15.133.325 zÅ‚ na planowane 18.549.509 zÅ‚, tj. w 81,6. Wydatki gminy natomiast zostaÅ‚y wykonane w kwocie 16.061.703 zÅ‚ na planowane 21.440.864 zÅ‚, co stanowi 75 %. Wobec powyższego okres sprawozdawczy zamknÄ…Å‚ siÄ™ deficytem w wysokoÅ›ci 928.378 zÅ‚ (wydatki wyższe od dochodów), a planowany deficyt na poczÄ…tek roku zakÅ‚adano że wyniesie 5.200.320 zÅ‚. Deficyt ulegÅ‚ zmniejszeniu z powodu korekty planu wydatków( zmniejszenia) na inwestycje które miaÅ‚y być realizowane w ramach Å›rodków strukturalnych tj: modernizacja kotÅ‚owni w Zalewie ,budowa hali sportowej w Zalewie, budowa sieci wodociÄ…gowej Dobrzyki-Matyty -JerzwaÅ‚d ,przebudowa drogi do Matyt. ZÅ‚ożone wnioski na w)w inwestycje nie zostaÅ‚y zakwalifikowane do dofinansowania z funduszy strukturalnych na 2006 r. ŹródÅ‚em pokrycia deficytu w wysokoÅ›ci 928.378 zÅ‚ i rozchodów dotyczÄ…cych spÅ‚at kredytu w wys. 681.320 zÅ‚ sÄ… przychody w wysokoÅ›ci 2.350.681 zÅ‚ w tym: z tytuÅ‚u: zaciÄ…gniÄ™tych kredytów i pożyczek w wysokoÅ›ci 1.947.751 zÅ‚, z tego: 530.000 zÅ‚ na spÅ‚atÄ™ kredytów wczeÅ›niej zaciÄ…gniÄ™tych, na modernizacjÄ™ oczyszczalni Å›cieków : kredyt preferencyjny 128.403 zÅ‚, pożyczka w WFOS 140.624 zÅ‚, pożyczka na prefinansowanie otrzymana z budżetu paÅ„stwa 762.424 zÅ‚ , zaciÄ…gniÄ™to kredyt w wys. 386.300 zÅ‚ na modernizacjÄ™ hydroforni w Borecznie i budowÄ™ kanalizacji na ul. Tartacznej w Zalewie oraz wolne Å›rodki z tytuÅ‚u rozliczenia kredytów z lat ubiegÅ‚ych w kwocie 402.930 zÅ‚. OsiÄ…gniÄ™te przychody sÄ… wyższe od deficytu, spÅ‚at kredytu i pożyczki o 740.983 zÅ‚ i stanowić bÄ™dÄ… źródÅ‚o pokrycia deficytu w budżecie gminy na 2007r. ZobowiÄ…zania gminy na koniec okresu z tytuÅ‚u zaciÄ…gniÄ™tych kredytów i pożyczek wynoszÄ… 3.408.741 zÅ‚, co stanowi 22,5% wykonanych dochodów za 2006 r. a bez kwoty pożyczki zaciÄ…gniÄ™tej w zwiÄ…zku z umowÄ… zawartÄ… na realizacjÄ™ zadania w ramach Å›rodków strukturalnych wskaźnik zadÅ‚użenia wynosi 17,5 %. ZobowiÄ…zania gminy z tytuÅ‚u dostaw towarów i usÅ‚ug ( r-ki za energiÄ™ elektrycznÄ… ,opÅ‚aty telefoniczne, opaÅ‚ za m-c grudzieÅ„ z terminem pÅ‚atnoÅ›ci w 2007 r.) oraz zobowiÄ…zania z tytuÅ‚u naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 r./trzynastka/ i pochodnych od tych wynagrodzeÅ„ wynoszÄ… ogółem 776.167 zÅ‚ .Wymagalne zobowiÄ…zania nie wystÄ™pujÄ…. NależnoÅ›ci natomiast gminy na koniec roku wynoszÄ… 1.208.651 zÅ‚ i stanowiÄ… 8 % wykonanych dochodów ogółem z czego wymagalne to 1.182.513 zÅ‚, na które skÅ‚adajÄ… siÄ™ zalegÅ‚oÅ›ci z tytuÅ‚u podatków i opÅ‚at 826.189 zÅ‚, naliczonych odsetek od niewypÅ‚aconych zalegÅ‚oÅ›ci podatkowych 318.869 zÅ‚ oraz zalegÅ‚oÅ›ci wystÄ™pujÄ…ce w ZGK z tytuÅ‚u dostaw towarów i usÅ‚ug w wysokoÅ›ci 37.455 zÅ‚. Jak zaznaczono dochody ogółem wykonano w 81,6 % z tego: osiÄ…gniÄ™te dochody wÅ‚asne to kwota 4.381.697 zÅ‚ co stanowi 98,2 % planowanych i zajmujÄ… drugÄ… pozycje w budżecie gminy 29 %, główne pozycje zasilajÄ…ce dochody wÅ‚asne to: podatek od nieruchomoÅ›ci 1.760.231 zÅ‚ –wykonanie 93,2% podatek rolny 745.278 zÅ‚ , udziaÅ‚ w podatku dochodowym od osób fizycznych 901.174 zÅ‚, dochody z majÄ…tku gminy to 262.059 w tym: ze sprzedaży mienia komunalnego 90.181 zÅ‚ na planowane 220.000 zÅ‚ , podatek leÅ›ny 102.915 zÅ‚ , podatek od Å›rodków transportowych 95.711 zÅ‚. Subwencja ogólna to kwota 6.441.452 i stanowi głównÄ… pozycjÄ™ w budżecie gminy 42,6% ,dotacje celowe stanowiÄ… 25,7 % wykonanych dochodów i wynoszÄ… 3.884.430 zÅ‚. Pozyskane Å›rodki z funduszy strukturalnych to kwota 194.304 zÅ‚. Na podstawie UchwaÅ‚y Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania ,rozkÅ‚adania na raty oraz odraczania terminów pÅ‚atnoÅ›ci wierzytelnoÅ›ci z tytuÅ‚u należnoÅ›ci pieniężnych do których nie stosuje siÄ™ przepisów ustawy – ordynacja podatkowa” dokonano umorzenia kwoty 639,06 odsetki ustawowe z tytuÅ‚u kupna nieruchomoÅ›ci oraz rozÅ‚ożono na raty opÅ‚aty z tytuÅ‚u wieczystego użytkowania w wys. 319,08 zÅ‚. ZalegÅ‚oÅ›ci ogółem z tytuÅ‚u podatków i opÅ‚at w stosunku do roku ubiegÅ‚ego zmniejszyÅ‚y siÄ™ o 206.168 zÅ‚, głównie w podatku rolnym od osób fizycznych . NajwiÄ™ksze zalegÅ‚oÅ›ci wystÄ…piÅ‚y w: - podatku rolnym – 336.734 zÅ‚, tj. 45,2% zrealizowanych wpÅ‚ywów - podatku od nieruchomoÅ›ci – 453.196 zÅ‚, tj. 25,7% zrealizowanych wpÅ‚ywów - dochodach z majÄ…tku gminy – 13.347 zÅ‚, tj. 5,1 % zrealizowanych wpÅ‚ywów. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do górnej stawki za okres objÄ™ty analizÄ… to kwota 781.618 zÅ‚, w tym: - podatek od nieruchomoÅ›ci 726.726 zÅ‚ - podatek od Å›rodków transportowych 54.892 zÅ‚. Skutki udzielonych przez RadÄ™ gminy ulg i zwolnieÅ„ to kwota 152.366 zÅ‚. w tym: zwolnienia w podatku od nieruchomoÅ›ci 151.494 zÅ‚. Umorzona kwota zalegÅ‚oÅ›ci w podatkach to 52.309 zÅ‚ w tym podatku od nieruchomoÅ›ci 47.392 zÅ‚. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokoÅ›ci 16.061.703 zÅ‚, co stanowi 75 % planowanych na 2006 r. W ogólnych wydatkach mieszczÄ… siÄ™: - wydatki bieżące, plan 14.059.294 zÅ‚, wykonanie 13.352.632 zÅ‚ – 95 %, - wydatki majÄ…tkowe, plan 7.381.570 zÅ‚, wykonanie 2.709.071 zÅ‚ – 37 %.Wydatki bieżące zabezpieczyÅ‚y funkcjonowanie jednostek budżetowych, instytucji kultury , zakÅ‚adu budżetowego. W roku sprawozdawczym przeznaczono znacznie wyższe kwoty w stosunku do roku ubiegÅ‚ego na: drogi publiczne o 100% , ochotniczÄ… straż pożarnÄ… i Gminne Centrum Reagowania o 27 % , pomoc spoÅ‚ecznÄ… o 32 % , ochronÄ™ Åšrodowiska o 400 % w tym: budowa oczyszczalni Å›cieków) Miejsko Gminny OÅ›rodek Kultury i Sportu o 17 %. Z budżetu gminy przekazano dotacjÄ™ w wysokoÅ›ci 613.720 zÅ‚ co stanowi 3,8 % wykonanych wydatków ogółem z tego: dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 447.525 zÅ‚, dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumieÅ„ z j.s.t. 33.363 zÅ‚, dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 57.500 zÅ‚, dotacja dla ZGK 75.332 zÅ‚. Kwota dotacji otrzymana z budżetu jednostek samorzÄ…du terytorialnego t.j. z Powiatu to 140.210 zÅ‚ w tym: 38.060 zÅ‚ na utrzymanie ulic powiatowych w mieÅ›cie, 12.150 zÅ‚ na utrzymanie pomieszczeÅ„ LO dla dorosÅ‚ych w Szkole w Zalewie oraz 90.000 zÅ‚ na zakup mikrobusu na dowóz dzieci niepeÅ‚nosprawnych . Wykonane wydatki majÄ…tkowe stanowiÄ… 16,9 % wydatków ogółem (o 5 % wyższe od roku ubiegÅ‚ego.)W wykonanych wydatkach majÄ…tkowych mieszczÄ… siÄ™ wydatki na inwestycje które nie wygasajÄ… z upÅ‚ywem roku budżetowego w wysokoÅ›ci 386.300 zÅ‚: modernizacja hydroforni w Borecznie 175.000 zÅ‚ i budowa kanalizacji przy ul, Tartacznej w Zalewie 211.300 zÅ‚ - zgodnie z uchwaÅ‚Ä… Rady Miejskiej bÄ™dÄ… realizowane w 2007 r. W roku 2006 nie udzielono porÄ™czeÅ„ i gwarancji innym podmiotom.


dodane: 2007-05-23, 2624 ods³on Strona gotowa do druku
  


[ Powrót do sekcji Budżet ]




Panel aktualizacyjny   

© "Wydawnictwo WPW", C.Porycki, P.WaszeÅ›cik Sp.J. - na platformie hostingowej serwis 24.pl - bÄ™dÄ…cej wÅ‚asnoÅ›ciÄ… spółki.
GNU/GPL copyright - PHP-Nuke - web portal system.